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Análisis de presupuesto

[3-P] Estado de resultados — Presupuestado. Trimestral y total

Panorámica del presupuesto a valor corriente ($c) y en porcentaje (%)
Aquí se presenta un resumen del presupuesto por trimestre en valor corriente y en porcentaje, con el acumulado del año. Esto permite la mejor evaluación y sensibilización de las cifras para observar tendencias y evaluar su lógica. Una de las ventajas de ver el presupuesto por trimestre es que se "absorben" variaciones resultantes de vacaciones, semana santa, puentes, etcétera.

Las Ventas netas (3,402) del segundo trimestre se muestran como las más bajas del ejercicio. Sin embargo, el porcentaje de Costo de ventas (69.5%) y los Gastos de operación (25.8%) son los mayores y anormalmente altos con respecto a las ventas.

El Costo integral de financiamiento tiende a bajar porcentualmente, debido a que las Ventas netas se incrementan.
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