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Análisis de presupuesto

[2-P] Estado de resultados — Presupuestado

Panorámica del presupuesto en porcentaje (%)
Se puede ver claramente cualquier variación que tenga el presupuesto y que no sea congruente. Así también, se proyecta menos porcentaje en el Costo de ventas en los últimos meses del periodo, mostrando en el mes de abril un Costo de ventas inferior al promedio del año 67%.

Se puede observar que en abril, el Costo de ventas y el Gasto de ventas subieron mientras que las Ventas netas disminuyeron, lo cual incrementó en un punto porcentual el Costo integral de financiamiento; ésta es la causa de la Pérdida.

El porcentaje de la Utilidad bruta que se destina a estos Gastos de operación se presenta en el último renglón de este reporte y es muy importante controlarlo (mientras menos, mejor).
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Reportes y gráficas generados para analizar el presupuesto de resultados.

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