[4-C] Comparativo con proyecciones anuales

Unidad monetaria y % Porcentaje sobre ventas
% Sensibilidad 

En este cuadro, el programa presenta en las dos columnas de la izquierda el total del año anterior, el total del presupuesto, como referencia y a valor presente. Por otro lado, nuestro software elabora una proyección de la tendencia del año, tomando los meses reales acumulados del año actual y sumándolos con el número de meses presupuestados que falten para concluir el ejercicio.

Asimismo, hace otra proyección considerando la variación en porcentaje acumulada mostrada en el cuadro [3-C]. Con esto logra medir dos tendencias y compararlas contra el real anual del ejercicio anterior y el presupuesto del año actual, tanto en pesos corrientes como en pesos constantes.

En el centro de estas columnas están expresados en palabras aquellos renglones que estarían mal a fin de año si continuamos así. La comparación es de valores proyectados vs. presupuesto con la sensibilidad prefijada (5% en este caso).

Preferimos "diagnôstikar" hasta el nivel de operación ya que las proyecciones de Gastos financieros e Impuestos pueden ser muy erráticas.